1114-26-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-23-LE22

Descripción

FACTURACIÓN ELECTRONICA A MOP, RUT 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA MOP_DTEPAPERLESS.CL, INDICAR CODIGO DE UNIDAD DE PAGO 1780, N° OC.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ACRÔP SPA76.700.645-4
Licitación de origen: 1114-23-LE22

Proceso