1114-19-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-1-LQ23

Total: $184.261.876
Neto: $154.841.913
Impuestos: $29.419.963

Descripción

FACTURACION ELECTRONICA A MOP, RUT 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA MOP_DTE@PAPERLESS.CL, INDICAR CODIGO UNIDAD DE PAGO 1780, N° O/C, SE DEBE INGRESAR DATOS BANCARIOS SEGUN INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN TRAMITE DIGITAL DCYF AUTORIZACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE BANCOS

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Perfosur Chile Limitada76.287.915-8
Licitación de origen: 1114-1-LQ23

Proceso

Creación
25-09-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-10-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
18-10-2023, 12:00 a. m.