1108338-98-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total: $8.113.562
Neto: $6.818.119
Impuestos: $1.295.443

Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen: 1108338-18-LQ20

Proceso

Creación
31-01-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-02-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
01-02-2022, 12:00 a. m.