1108338-91-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-7-L120

Total: $81.446
Neto: $68.442
Impuestos: $13.004

Descripción

adquisición de insumos clínicos dentales DESDE 1108338-7-L120 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: USDENT LTDA.77.664.420-k
Licitación de origen: 1108338-7-L120

Proceso

Creación
09-03-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-03-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
24-06-2020, 12:00 a. m.