1108338-90-SE20Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-7-L120

Total: $84.295
Neto: $70.836
Impuestos: $13.459

Descripción

adquisición de insumos clínicos dentales DESDE 1108338-7-L120 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen: 1108338-7-L120

Proceso

Creación
09-03-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-03-2020, 12:00 a. m.