1108338-686-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total: $7.450.470
Neto: $6.260.899
Impuestos: $1.189.571

Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen: 1108338-18-LQ20

Proceso

Creación
11-12-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-12-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
26-12-2020, 12:00 a. m.