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1108338-594-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20 aumento

Total
$739.177
Neto
$621.157
Impuestos
$118.020
Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes
Organismo comprador
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor
MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen
1108338-18-LQ20
Proceso
  1. Creación
    11-11-2022
  2. Envío a proveedor
    16-11-2022
  3. Aceptación
    17-11-2022