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1108338-48-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-9-LP24RENOVACIÓN

Total
$64.480.912
Neto
$54.185.640
Impuestos
$10.295.272
Descripción

SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL CLUB ESCOLAR DESDE 1108338-9-LP24 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2024.

Partes
Organismo comprador
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor
CARLOS SANDRO MUÑOZ CABRERA11.385.468-5
Licitación de origen
1108338-9-LP24
Proceso
  1. Creación
    09-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    04-05-2026