1108338-47-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total: $28.401.899
Neto: $23.867.142
Impuestos: $4.534.757

Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen: 1108338-18-LQ20

Proceso

Creación
13-02-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-02-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2024, 12:00 a. m.