1108338-415-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total: $7.302.207
Neto: $6.136.308
Impuestos: $1.165.899

Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen: 1108338-18-LQ20

Proceso

Creación
09-08-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-08-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
31-08-2022, 12:00 a. m.