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1108338-309-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total
$7.302.206
Neto
$6.136.308
Impuestos
$1.165.898
Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente

Partes
Organismo comprador
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor
MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen
1108338-18-LQ20
Proceso
  1. Creación
    15-06-2022
  2. Envío a proveedor
    30-06-2022
  3. Aceptación
    30-06-2022