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1108338-266-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20 MAYO

Total
$6.705.424
Neto
$5.634.810
Impuestos
$1.070.614
Descripción

Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes
Organismo comprador
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
1108338-18-LQ20
Proceso
  1. Creación
    16-06-2020
  2. Envío a proveedor
    16-06-2020
  3. Aceptación
    16-06-2020