1108338-243-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total: $7.575.390
Neto: $6.365.874
Impuestos: $1.209.516

Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente

Partes

Organismo comprador: CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
Proveedor: MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen: 1108338-18-LQ20

Proceso

Creación
27-04-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-04-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
28-04-2022, 12:00 a. m.