1095-69-AG25Aceptada

ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS PARA LA ADMINISTRACION DIRECTA

Total
$2.922.266
Neto
$2.455.686
Impuestos
$466.580
Descripción

Orden de Compra codigo: 1095-69-AG25 dirigida a DIPROMERC SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1095-38-COT25 ACEPTAR LA OC DE MERCADO PUBLICO ANTES DE FACTURAR Emitir Factura a: Dirección de Aeropuertos - Ministerio de Obras Públicas. En "referencias" indicar: Unidad de Pago:1320 (Dirección de Aeropuertos). Enviar factura a Correo: mop_dte@paperless.cl Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Proveedor
DIPROMERC SPA78.005.746-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-08-2025
  2. Envío a proveedor
    04-08-2025
  3. Aceptación
    05-08-2025