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ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 2 PARA LA A. DIRECTA Orden de Compra codigo: 1095-49-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS SUR RELONCAVI LIMITADA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1095-36-COT23 Emitir Factura a: Dirección de Aeropuertos - Ministerio de Obras Públicas. En "referencias" indicar: Unidad de Pago:1320 (Dirección de Aeropuertos). Enviar factura a Correo: mop_dte@paperless.cl ACEPTAR LA OC DE MERCADO PUBLICO ANTES DE FACTURA