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1095-31-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-7-L120

Total
$4.973.980
Neto
$4.179.815
Impuestos
$794.165
Descripción

Adquisición de insumos, materiales de construcción DESDE 1095-7-L120 Emitir Factura a : Dirección de Aeropuertos - Ministerio de Obras Públicas. En "referencias" indicar: Unidad de Pago:1320 (Dirección de Aeropuertos). Enviar factura a Correo : mop_dte

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Constructora GERUIZ LIMITADA77.131.872-K
Licitación de origen
1095-7-L120
Proceso
  1. Creación
    19-05-2020
  2. Envío a proveedor
    19-05-2020
  3. Aceptación
    22-05-2020