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1095-123-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-24-LE21

Total
$18.512.235
Neto
$15.556.500
Impuestos
$2.955.735
Descripción

SERVICIO DE SUMINISTRO CIERRO METÁLICO GALVANIZADO DESDE 1095-24-LE21 PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA. Emitir Factura a: Dirección de Aeropuertos - Ministerio de Obras Públicas. En "referencias" indicar: Unidad de Pago:1320 (Dirección de Aeropuertos). Env

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
RLA EIRL76.502.814-0
Licitación de origen
1095-24-LE21
Proceso
  1. Creación
    23-11-2021
  2. Envío a proveedor
    24-11-2021
  3. Aceptación
    24-11-2021