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1092-299-SE19Recepción conforme

SC SAE N° 181/2019 Insumos Cafetería

Total
$144.042
Neto
$121.044
Impuestos
$22.998
Descripción

Insumos de cafetería para proveer a depto. Finanzas y Administarción. Solicitud de Compra SAE N° 181/2019. Expediente N° 138/2019

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Raul Eugenio Montecinos Araya6.030.122-0
Licitación de origen
1092-10-LE19
Proceso
  1. Creación
    15-03-2019
  2. Envío a proveedor
    15-03-2019
  3. Aceptación
    15-03-2019