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1092-295-SE19Recepción conforme

SC SAE N°181/2019 Insumos Depto. Defa.

Total
$54.740
Neto
$46.000
Impuestos
$8.740
Descripción

Insumos para proveer a Depto. Finanzas y Administración. Solicitud de Compra SAE N° 181/2019. Exp. N°138/2019

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Paola Rubilar13.739.972-5
Licitación de origen
1092-10-LE19
Proceso
  1. Creación
    14-03-2019
  2. Envío a proveedor
    15-03-2019
  3. Aceptación
    17-03-2019