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1091-416-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-22-R121

Total
$45.767.221
Neto
$38.459.850
Impuestos
$7.307.371
Descripción

Mantención y reparación infraestructura brigadas DESDE 1091-22-R121 SAE 259 Al emitir la factura debe referenciar el Nº de Orden de Compra. Es importante que una vez recepcionada la Orden de compra a través del mercado público deberá aceptar dich

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Cecilia Del Carmen15.512.271-4
Licitación de origen
1091-22-R121
Proceso
  1. Creación
    21-07-2021
  2. Envío a proveedor
    21-07-2021
  3. Aceptación
    13-08-2021