Crear cuenta gratis
1091-269-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-17-L115

Total
$3.239.180
Neto
$2.722.000
Impuestos
$517.180
Descripción

- Servicios de Impresión de Productos Varios, Merchandising actividades de educación y difusión. DESDE 1091-17-L115. - REQUERIMIENTO SAGA Nº 576/03.NOVIEMBRE.2016; DEPTO. MANEJO DEL FUEGO REGIONAL. - Código Cuenta Imputación del Gasto : 1901 22.07.002

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
FABRITA SPA76.492.314-6
Licitación de origen
1091-17-L115
Proceso
  1. Creación
    16-03-2016
  2. Envío a proveedor
    16-03-2016
  3. Aceptación
    23-03-2016