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1091-12-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-51-LR22

Total
$45.408.813
Neto
$38.158.666
Impuestos
$7.250.147
Descripción

***Serv. arriendo camiones Deprif DESDE 1091-51-LR22 ***Sae 34 deprif. ***Cta ppto 35 - 22.09.003.002 ---al facturar hacer menciona a la OC. ---facturas seran canceladas por la TGR. ---proveedor debe aceptar oc en portal para pago factura.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
ECTO77.520.950-k
Licitación de origen
1091-51-LR22
Proceso
  1. Creación
    17-01-2023
  2. Envío a proveedor
    30-01-2023
  3. Aceptación
    01-02-2023