1090-117-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE COFFE PARA CUENTA PUBLICA.

Total: $2.380.000
Neto: $2.000.000
Impuestos: $380.000

Descripción

SERVICIO DE COFFE PARA 200 PESONAS EN EL MARCO DE CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EL DIA DIA 31.07.2025 EN DEPENDENCIAS DE UNIVERCIDAD CATOLICA DEL MAULE . SIC N°542 SIRE N° 512 U.E 101 CONVENIO DE SUMINISTRO DE COFFE ID N° 1090-2-LE24

Partes

Organismo comprador: CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor: PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ TORRES12.589.356-2
Licitación de origen: 1090-2-LE24

Proceso

Creación
24-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-07-2025, 12:00 a. m.