Arriendo camioneta 2do. semestre

RESPECTO DEL PAGO A PROVEEDORES - La presente Orden de Compra debe ser aceptada a través de la plataforma de Mercado Público. - La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. - La facturación se debe realizar una vez el servicio sea recepcionado conforme mediante la plataforma de Mercado Público. - Al momento de emitir la respectiva factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1082794-XX-SE23, - Para consultar el pago de Facturas debe ingresar con el RUT de la empresa al siguiente portal: https://pagos.sigfe.gob.cl/