ARRIENDO DE IMPRESORAS ENERO

Solicitud de Compra 10223 Departamento TIC DSSM CDP N°701 Res. N°52 Adjudica Licitación 1122317-23-LR22 Valor dólar observado al 09/02/2026 (REFERENCIAL): $ 859,66 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))