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1079639-883-AG24Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA EL TIC OSORNO

Total
$693.056
Neto
$582.400
Impuestos
$110.656
Descripción

Orden de Compra desde: 1079639-982-COT24 Plazo de entrega: 08 días hábiles Nombre del contacto PABLO VILLAR SALAS Teléfonos de contacto +56 962770573 Mail de contacto pablovillar.lovin@gmail.com

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
WORKTEAMS SPA77.380.726-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-08-2024
  2. Envío a proveedor
    13-08-2024
  3. Aceptación
    14-08-2024