ADQ. DE TÓNER PARA SER DISTRIBUIDOS POR LAS ÁREAS TALLER TIC CACHAPOAL Y COLCHAGUA, DEPENDIENTES DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES DE LA ZONA DE CARABINEROS DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

Imputación: 22.04.009 "Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales" La Factura deberá extenderse a Nombre de: Zona de Carabineros Lib. Bdo. O’Higgins Rut: 61.978.680-7 Dirección: O'Carrol Nro. 535, Rancagua EL PROVEEDOR TIENE UN TIEMPO MÁXIMO DE 05 DÍAS CORRIDOS PARA ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO DICHO PERÍODO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ SOLICITAR EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO N° 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE RECHAZADA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD. EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO A COBROS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO, CONFORME A LAS BASES ADMIN. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA, UNA VEZ, SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ASOCIADOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA