ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS FISCALES (STOCK DETERMINADOS VEHÍCULOS DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CACHAPOAL N° 11 Y PREFECTURA DE CARABINEROS COLCHAGUA N° 12).

Imputación: 22.04.011 "Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos" La Factura deberá extenderse a Nombre de: Zona de Carabineros Lib. Bdo. O’Higgins Rut: 61.978.680-7 Dirección: O'Carrol Nro. 535, Rancagua EL PROVEEDOR TIENE UN TIEMPO MÁXIMO DE 05 DÍAS CORRIDOS PARA ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO DICHO PERÍODO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ SOLICITAR EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO NRO. 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE RECHAZADA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD. EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO A COBROS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.10. "MULTAS" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PÚBLICA. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA, UNA VEZ, SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.