ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS UNIDADES Y DESTACAMENTOS DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS DEL LIB. BDO. O'HIGGINS

Imputación: 22.04.009 "Insumos, Repuestos y Acc. Computacionales" La Factura deberá extenderse a Nombre de: Zona de Carabineros Lib. Bdo. O’Higgins Rut: 61.978.680-7 Dirección: O'Carrol Nro. 535, Rancagua EL PROVEEDOR TIENE UN TIEMPO MÁXIMO DE 05 DÍAS CORRIDOS PARA ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO DICHO PERÍODO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ SOLICITAR EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO NRO. 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE RECHAZADA, UNA VEZ, TRASCURRIDO EL TIEMPO DE 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD. EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO A COBROS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO, CONFORME AL ANEXO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA, UNA VEZ, SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ASOCIADOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.