1079486-87-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN NEUMATICOS Y BATERIAS LINEA 1

Total
$31.707.090
Neto
$26.644.613
Impuestos
$5.062.477
Descripción

PLAZO ENTREGA : 10 DIAS HABILES Y COMENZARÁ A REGIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O TRANSCURRIDO 24 HORAS DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL ENVIÓ DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR ADJUDICADO, (LO QUE SE CUMPLA PRIMERO) ANTECEDENTES PARA CONSIDERAR EN CONFECCIÓN DE FACTURA: RAZÓN SOCIAL: ZONA CARABINEROS ATACAMA RUT: 60.505.105-7 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL. DIRECCIÓN: CHACABUCO NRO. 681 PISO NRO. 11, COPIAPÓ. Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (1079486-11-PC25 / 22.04.011)

Partes
Proveedor
SOC COMERCIAL A M W S.A.77.714.930-k
Licitación de origen
1079486-15-LP25
Proceso
  1. Creación
    14-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2025, 12:00 a. m.