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1079445-211-AG23Recepción conforme

ADQ. MATERIALES PREFECTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-282-COT23

Total
$744.469
Neto
$625.604
Impuestos
$118.865
Descripción

Orden de Compra codigo: 1079445-211-AG23 dirigida a FERRETERIA KATRINA SPA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
RUBEN ALEJANDRO76.513.024-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2023
  2. Envío a proveedor
    11-05-2023
  3. Aceptación
    12-05-2023