1075963-8763-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-366-LE22

Total
$2.475.200
Neto
$2.080.000
Impuestos
$395.200
Descripción

ADQUISICIÓN DE AGUJA MANGA ESTÉRIL PARA ECOGRAFO TUBO ENDOTRAQQ AGUJA ESPINAL SEPARADOR ABDOMINAL BALÓN DILATACIÓN MASCARILLA LARÍNGEA APÓSITO NO TEJIDO ADHESIVO TEST NO INVASIVO DE ROTURA DE MEMBRANA CATÉTER PINZA FONENDO TIJERAS PAPEL TÉR DESDE 1075963-366-LE22 DESPACHAR A LA BREVEDAD A BODEGA DE FARMACIA HJNC 18 DE SEPTIEMBRE #1000 - ARICA HORARIO: 8:30 a 16:00 hrs VALIDEZ: 45 DÍAS OCI ABANET: 75265 Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico, esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del mi

Proceso
  1. Creación
    14-07-2023
  2. Envío a proveedor
    14-07-2023
  3. Aceptación
    14-07-2023