ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-588-LQ24 REORDEN

CONVENIO DE SUMINISTRO MAGISTRALES DESDE 1075963-588-LQ24 Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Reorden # 302500 - Reorden # 301129 BODEGA CLINICA OCI: 121518 - OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: daniela.fernandez@hjnc.cl y herman.geraldo@hjnc.cl