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1075963-830-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-218-LE19

Total
$230.622
Neto
$193.800
Impuestos
$36.822
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO CANULAS, CATETER, SONDAS, VENDAS, INTRODUCTOR EXTENSOR E INSUMOS CLINICOS VARIOS DESDE 1075963-218-LE19 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Oci 18739 Orden de compra vigencia 45

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1075963-218-LE19
Proceso
  1. Creación
    11-02-2020
  2. Envío a proveedor
    11-02-2020
  3. Aceptación
    12-02-2020