ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-563-LE23 (SR 171868)

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS DESDE 1075963-563-LE23 SR 171868 BODEGA ASEO INT.: 92757 MES: JULIO RECEPCION PRODUCTOS: Lunes a Jueves 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 Viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 15:30 OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS - Observación El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota,dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.