1075963-8043-CM23Recepción conforme

Orden de Compra: 1075963-8043-CM23 CONSUMO JULIO (o/c 74359)

Total: $5.785.292
Neto: $4.861.590
Impuestos: $923.702

Descripción

Orden de Compra codigo: 1075963-8043-CM23 dirigida a TECNOPAPEL S.A. Agradeceré a Ud., gestionar su despacho en forma URGENTE. desde ya muchas gracias. Horario de bodega es de 08:30 a 16:00, horario continuo de Lunes a Viernes. REORDEN 245566 Y SR 142028

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Proveedor: tecnopapel s.a.76.075.072-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
03-07-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-07-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
04-07-2023, 12:00 a. m.