ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-424-le22 (JULIO)

CONVENIO SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SCR ALIMENTACION HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI DESDE 1075963-424-LE22 SR 141129 BODEGA ECONOMATO INT: 73890 MES : JULIO OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.