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1075963-652-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-115-LE21 (SR 95587)

Total
$370.566
Neto
$311.400
Impuestos
$59.166
Descripción

SUMINISTRO PRODUCTOS NO PERECIBLES PARA PACIENTES Y OTROS SERVICIOS DESDE 1075963-115-LE21 SR 95587 BODEGA ECONOMATO INT.: 48819 MES: FEBRERO OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hos

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Proveedor
AMI SPA76.473.625-7
Licitación de origen
1075963-115-LE21
Proceso
  1. Creación
    20-01-2022
  2. Envío a proveedor
    20-01-2022
  3. Aceptación
    21-01-2022