ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-252-LE22 Reorden #238020

ADQUISICIÓN DE INTRODUCTOR CATÉTER ALARGADOR VENOSO CÁNULA TQT MASCARILLAS URINARIOS GASA FILTRO VENA CAVA AGUJAS SONDAS APÓSITOS PINZA HEMOSTÁTICA TROCAR DE ASPIRACIÓN Y OTROS INSUMOS CLÍNICOS DESDE 1075963-252-LE22 DESPACHAR A LA BREVEDAD A BODEGA DE FARMACIA HJNC 18 DE SEPTIEMBRE #1000 - ARICA HORARIO: 8:30 a 16:00 hrs VALIDEZ: 45 DÍAS OCI ABANET: 68355 Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será cau