ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-563-LE23 (SR 161360)

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS DESDE 1075963-563-LE23 SR 161599 BODEGA ECONOMATO INT.: 86282 MES: MARZO OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS - Observación El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota,dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.