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1075963-22985-CM25Recepción conforme

Orden de Compra: 1075963-22985-CM25 SR: 205736

Total
$1.010.950
Neto
$1.010.950
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 1075963-22985-CM25 dirigida a PROCESADORA DE ALIMENTOS JOSÉ MOREIRA SILVAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RES SR: 205736 OCI: CONTRA FACTURA CONSUMO MES DE Agosto "pedido de verduras invierno 2025".

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Proveedor
PROCESADORA DE ALIMENTOS JOSÉ MOREIRA SILVAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RES76.371.396-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-07-2025
  2. Envío a proveedor
    25-07-2025
  3. Aceptación
    25-07-2025