ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-371-LR22

BOLSAS DE COLOSTOMIA APOSITOS GASAS VENDAS Y OTROS. DESDE 1075963-371-LR22 DESPACHAR A LA BREVEDAD A BODEGA DE FARMACIA HJNC 18 DE SEPTIEMBRE #1000 - ARICA HORARIO: 8:30 a 16:00 hrs VALIDEZ: 45 DÍAS OCI ABANET:123891 Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico, esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del minsal (las G. de Despacho/Facturas que no incorporen lo solicitado en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al proveedor.