ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-181-LE24 Reorden # 2

CONVENIO DE BOLSAS PLASTICAS Y OTROS PARA HJNC ARICA DESDE 1075963-181-LE24 Reorden # 280310 Reorden # 278985 Reorden # 278701 BODEGA ASEO OCI: 103046 MES: enero OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.