ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-301-LE23

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CX CORNEAS CANULAS PARA VITRECTOMÍA Y OTROS PARA CMA DESDE 1075963-301-LE23.{ SE REQUIERE DESPACHO URGENTE Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs OCI ##108946 Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será causal de devolución de la  G. de Despacho/Facturas al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción), esto, según lo instruido