ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-437-LR23 REORDENES

CONVENIO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS INYECTABLES DESDE 1075963-437-LR23 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Reorden # 285323 ; Reorden # 285446 ; BODEGA CLINICA OCI:107668 - OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: daniela.fernandez@hjnc.cl y herman.geraldo@hjnc.cl