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1075963-10174-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-272-LE20

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

Convenio de Mantención, Empalme Eléctrico, Transformadores y Otros DESDE 1075963-272-LE20 SR 117960 OCI: 60493 acturar una vez recepcionada la Orden de Compra,Posterior a la recepción conforme, el DTE deberá ser enviado a la casilla dipresrecepcion@cu

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
Proveedor
SERCONING76.677.321-4
Licitación de origen
1075963-272-LE20
Proceso
  1. Creación
    14-10-2022
  2. Envío a proveedor
    19-10-2022
  3. Aceptación
    31-10-2022