1075337-957-SE24Recepción conforme

tdz Compra consumo materiales convenio mantenimiento Febrero 2024 desde 1075337-160-LR22

Total
$2.100.038
Neto
$1.764.738
Impuestos
$335.300
Descripción

Referente: José Cabrera 452601563 CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes
Proceso
  1. Creación
    08-03-2024
  2. Envío a proveedor
    08-03-2024
  3. Aceptación
    11-03-2024