1075337-901-SE23Recepción conforme

cvc Compra consumo materiales convenio mantenimiento desde 1075337-160-LR22

Total
$2.293.480
Neto
$1.927.294
Impuestos
$366.186
Descripción

Referente: José Cabrera 452601563 CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes
Proceso
  1. Creación
    08-03-2023
  2. Envío a proveedor
    09-03-2023
  3. Aceptación
    09-03-2023