1075337-7540-SE25Recepción conforme

dvg Compra consumo materiales convenio mantenimiento Enero 2025 1075337-160-LR22

Total
$3.208.017
Neto
$2.695.813
Impuestos
$512.204
Descripción

SERV. DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSP. ANGOL DESDE 1075337-160-LR22. CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes
Proceso
  1. Creación
    19-02-2025
  2. Envío a proveedor
    19-02-2025
  3. Aceptación
    19-02-2025