1075337-402-SE24Recepción conforme

tdz Compra consumo materiales convenio mantenimiento Enero 2024 desde 1075337-160-LR22

Total
$2.895.660
Neto
$2.433.328
Impuestos
$462.332
Descripción

Referente: José Cabrera 452601563 CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes
Proceso
  1. Creación
    01-02-2024
  2. Envío a proveedor
    02-02-2024
  3. Aceptación
    05-02-2024